Factura cu Nr 610717 din data de 2015-08-31 in valoare de 1437.93 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-17 a fost achitata suma de: 111.29 lei prin virament
In data de 2015-09-09 a fost achitata suma de: 1326.64 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!