Factura cu Nr 610519 din data de 2015-08-31 in valoare de 155.15 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-13 a fost achitata suma de: 0.30 lei prin virament
In data de 2015-09-08 a fost achitata suma de: 154.85 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!