Factura cu Nr 610518 din data de 2015-08-31 in valoare de 242.17 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-13 a fost achitata suma de: 30.39 lei prin virament
In data de 2015-09-08 a fost achitata suma de: 211.78 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!