Factura cu Nr 610365 din data de 2015-08-31 in valoare de 268.67 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-21 a fost achitata suma de: 154.74 lei prin virament
In data de 2015-09-22 a fost achitata suma de: 113.93 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!