Factura cu Nr 609919 din data de 2015-07-31 in valoare de 317.69 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-06 a fost achitata suma de: 1.35 lei prin virament
In data de 2015-10-15 a fost achitata suma de: 316.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!