Factura cu Nr 609697 din data de 2015-07-31 in valoare de 457.21 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-19 a fost achitata suma de: 18.83 lei prin virament
In data de 2015-09-18 a fost achitata suma de: 438.38 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!