Factura cu Nr 609019 din data de 2015-07-31 in valoare de 595.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-07-27 a fost achitata suma de: 64.20 lei prin virament
In data de 2015-08-13 a fost achitata suma de: 531.78 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!