Factura cu Nr 608019 din data de 2015-06-30 in valoare de 1033.78 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-11-27 a fost achitata suma de: 1033.00 lei prin virament
In data de 2015-12-02 a fost achitata suma de: 0.78 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!