Factura cu Nr 607519 din data de 2015-06-30 in valoare de 537.33 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-06-23 a fost achitata suma de: 2.43 lei prin virament
In data de 2015-07-21 a fost achitata suma de: 534.90 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!