Factura cu Nr 606190 din data de 2015-05-31 in valoare de 3524.83 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-05-28 a fost achitata suma de: 218.52 lei prin virament
In data de 2015-06-19 a fost achitata suma de: 3306.31 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!