Factura cu Nr 604719 din data de 2015-04-30 in valoare de 1188.18 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-07-02 a fost achitata suma de: 800.00 lei prin virament
In data de 2015-08-03 a fost achitata suma de: 388.18 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!