Factura cu Nr 603113 din data de 2015-03-31 in valoare de 4593.90 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-03-28 a fost achitata suma de: 43.06 lei prin virament
In data de 2015-04-29 a fost achitata suma de: 4550.84 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!