Factura cu Nr 602767 din data de 2015-02-28 in valoare de 3712.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-13 a fost achitata suma de: 1500.00 lei prin virament
In data de 2015-10-16 a fost achitata suma de: 2212.48 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!