Factura cu Nr 602419 din data de 2015-02-28 in valoare de 3428.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-02-18 a fost achitata suma de: 0.29 lei prin virament
In data de 2015-03-24 a fost achitata suma de: 3428.14 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!