Factura cu Nr 602374 din data de 2015-02-28 in valoare de 1189.18 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-01-31 a fost achitata suma de: 384.84 lei prin virament
In data de 2015-03-02 a fost achitata suma de: 804.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!