Factura cu Nr 601948 din data de 2015-02-28 in valoare de 4306.84 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-03-09 a fost achitata suma de: 0.87 lei prin virament
In data de 2015-04-03 a fost achitata suma de: 4305.97 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!