Factura cu Nr 601938 din data de 2015-02-28 in valoare de 212.86 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-02-25 a fost achitata suma de: 0.33 lei prin virament
In data de 2015-03-26 a fost achitata suma de: 212.53 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!