Factura cu Nr 601937 din data de 2015-02-28 in valoare de 2288.94 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-03-02 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2015-04-01 a fost achitata suma de: 2288.93 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!