Factura cu Nr 601788 din data de 2015-02-28 in valoare de 390.23 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-02-20 a fost achitata suma de: 0.78 lei prin virament
In data de 2015-03-12 a fost achitata suma de: 389.45 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!