Factura cu Nr 601700 din data de 2015-02-28 in valoare de 1586.51 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-02-23 a fost achitata suma de: 6.43 lei prin virament
In data de 2015-03-27 a fost achitata suma de: 1580.08 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!