Factura cu Nr 601437 din data de 2015-01-31 in valoare de 12302.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-02-19 a fost achitata suma de: 7572.98 lei prin virament
In data de 2015-02-20 a fost achitata suma de: 4730.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!