Factura cu Nr 601318 din data de 2015-01-31 in valoare de 1514.58 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-03-04 a fost achitata suma de: 1514.48 lei in numerar
In data de 2015-03-04 a fost achitata suma de: 0.10 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!