Factura cu Nr 513765 din data de 2014-10-31 in valoare de 3926.53 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2014-10-17 a fost achitata suma de: 556.13 lei prin virament
In data de 2014-11-13 a fost achitata suma de: 3370.40 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!