Factura cu Nr 513519 din data de 2014-10-31 in valoare de 1678.69 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-01-17 a fost achitata suma de: 1400.00 lei prin virament
In data de 2015-01-31 a fost achitata suma de: 278.69 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!