Factura cu Nr 510765 din data de 2014-08-31 in valoare de 122.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2014-09-08 a fost achitata suma de: 0.60 lei prin virament
In data de 2014-10-03 a fost achitata suma de: 121.40 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!