Factura cu Nr 412018 din data de 2013-09-30 in valoare de 2128.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2013-10-11 a fost achitata suma de: 7.97 lei prin virament
In data de 2013-11-12 a fost achitata suma de: 2120.03 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!