Factura cu Nr 410765 din data de 2013-08-31 in valoare de 486.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2013-08-07 a fost achitata suma de: 16.84 lei prin virament
In data de 2013-09-12 a fost achitata suma de: 469.16 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!