Factura cu Nr 408465 din data de 2013-06-30 in valoare de 312.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2013-06-13 a fost achitata suma de: 227.00 lei prin virament
In data de 2013-07-10 a fost achitata suma de: 85.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!