Factura cu Nr 402619 din data de 2013-02-28 in valoare de 2824.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2013-04-12 a fost achitata suma de: 1069.68 lei prin virament
In data de 2013-05-17 a fost achitata suma de: 1754.32 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!