Factura cu Nr 385787 din data de 2005-06-30 in valoare de 621.10 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-07-26 a fost achitata suma de: 621.10 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!