Factura cu Nr 384619 din data de 2005-06-30 in valoare de 705.10 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-07-29 a fost achitata suma de: 705.10 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!