Factura cu Nr 384065 din data de 2005-05-31 in valoare de 720.40 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-06-08 a fost achitata suma de: 720.40 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!