Factura cu Nr 381919 din data de 2005-04-30 in valoare de 1195.90 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-05-20 a fost achitata suma de: 923.10 lei in numerar
In data de 2005-05-31 a fost achitata suma de: 272.80 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!