Factura cu Nr 381619 din data de 2005-04-30 in valoare de 735.10 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-06-21 a fost achitata suma de: 735.10 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!