Factura cu Nr 381234 din data de 2005-04-30 in valoare de 3129.90 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-04-26 a fost achitata suma de: 1.60 lei prin virament
In data de 2005-05-24 a fost achitata suma de: 3128.30 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!