Factura cu Nr 314065 din data de 2012-10-31 in valoare de 673.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2012-11-01 a fost achitata suma de: 0.66 lei prin virament
In data de 2012-12-03 a fost achitata suma de: 672.34 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!