Factura cu Nr 314019 din data de 2012-10-31 in valoare de 1045.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2012-12-21 a fost achitata suma de: 1045.00 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!