Factura cu Nr 2819365 din data de 2005-02-28 in valoare de 1067.50 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2005-03-10 a fost achitata suma de: 1067.50 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!