Factura cu Nr 211019 din data de 2011-07-31 in valoare de 327.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2011-08-31 a fost achitata suma de: 308.20 lei prin virament
In data de 2011-08-31 a fost achitata suma de: 18.80 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!