Factura cu Nr 210919 din data de 2011-07-31 in valoare de 539.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2011-07-22 a fost achitata suma de: 0.04 lei prin virament
In data de 2011-08-11 a fost achitata suma de: 538.96 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!