Factura cu Nr 205190 din data de 2011-03-31 in valoare de 13293.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2011-05-02 a fost achitata suma de: 6000.00 lei prin virament
In data de 2011-05-13 a fost achitata suma de: 7293.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!