Factura cu Nr 1513180 din data de 2003-08-31 in valoare de 621.90 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2003-10-03 a fost achitata suma de: 353.00 lei in numerar
In data de 2003-10-10 a fost achitata suma de: 268.90 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!