Factura cu Nr 1513179 din data de 2003-08-31 in valoare de 241.40 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2004-01-28 a fost achitata suma de: 241.40 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!