Factura cu Nr 1511971 din data de 2003-08-31 in valoare de 628.20 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2003-12-16 a fost achitata suma de: 628.20 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!