Factura cu Nr 1501320 din data de 2003-05-31 in valoare de 2735.50 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2003-09-05 a fost achitata suma de: 1172.80 lei in numerar
In data de 2003-09-05 a fost achitata suma de: 1562.70 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!