Factura cu Nr 142188 din data de 2023-01-31 in valoare de 12501.14 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-03-13 a fost achitata suma de: 11701.14 lei prin virament
In data de 2023-03-21 a fost achitata suma de: 800.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!