Factura cu Nr 141705 din data de 2023-01-31 in valoare de 3301.88 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-20 a fost achitata suma de: 63.42 lei prin virament
In data de 2023-02-22 a fost achitata suma de: 3238.46 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!