Factura cu Nr 141607 din data de 2023-01-31 in valoare de 1783.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-18 a fost achitata suma de: 0.45 lei prin virament
In data de 2023-02-20 a fost achitata suma de: 1782.98 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!