Factura cu Nr 141348 din data de 2023-01-31 in valoare de 14467.81 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-17 a fost achitata suma de: 44.28 lei prin virament
In data de 2023-02-16 a fost achitata suma de: 14423.53 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!