Factura cu Nr 141173 din data de 2022-12-31 in valoare de 15753.87 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2023-01-17 a fost achitata suma de: 15735.87 lei prin virament
In data de 2023-04-12 a fost achitata suma de: 18.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!